Финансово-хозяйственная деятельность

Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется за счет средств краевого бюджета.

Бюджет городского округа города Шарыпово Запланировано в 2020 году Исполнено в 2020 году
статья наименование    
ст.211 Заработная плата 1 045 000,00  1 045 000,00 
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда 309 852,00  309 852,00 
ст.223 Коммунальные  услуги 1 498 303,86  1 498 303,86 
  Электроэнергия 402 657,38 402 657,38
  Теплоснабжение 844 430,82 844 430,82
  Холодное водоснабжение 109 156,01 109 156,01
  Стоки 80 203,00 80 203,00
  Вывоз мусора 61 856,65 61 856,65
ст.225 Услуги по содержанию имущества 208 753,88  208 753,88 
  Заправка и поверка огнетушителей 15 000,00 15 000,00
  Обслуживание электро,тепло и  водосчетчиков 11 441,76 11 441,76
  Обслуживание ИТП 21 450,24 21 450,24
  Обслуживание пожарной сигнализации 6 600,00 6 600,00
  Поверка диэлектрических инструментов 2 300,00 2 300,00
  Поверка манометров 4 245,36 4 245,36
  ТО пожарных кранов 6 300,00 6 300,00
  Поверка и ремонт весов 7 647,06 7 647,06
  Текущий ремонт пожарной сигнализации 0,00 0,00
  Промывка системы отопления 21 048,48 21 048,48
  Санобработка помещений и территории 24 538,98 24 538,98
  Обслуживание системы видеонаблюдения 4 800,00 4 800,00
  Замеры сопротивления изоляции (кор-ка) 56 982,00 56 982,00
  Обслуживание автоматического шлагбаума 4 800,00 4 800,00
  Обслуживание радиосистемы «Стрелец-мониторинг» 21 600,00 21 600,00
  Провед.эксп-х испытаний огражден.кровли 0,00 0,00
  Провед.эксп-х испытаний пожарных лестниц (кор-ка) 0,00 0,00
  Камерная обраб.постельных принад. (кор-ка) 0,00 0,00
  Ремонт кухонного и прачечного оборудования 0,00 0,00
ст.226 Прочие услуги 194 584,79  194 584,79 
  Замена 3-х фазного прибора электрического учета 0,00 0,00
  Зооэнтомологические исследования 6 507,19 6 507,19
  Медосмотр 46 795,00 46 795,00
  Лабороторно-инструментальные исследования (производственный контроль) 0,00 0,00
  Обучение по охране труда 8 000,00 8 000,00
  Обучение контрактного управляющего 0,00 0,00
  Обучение по  ГО и ЧС 0,00 0,00
  Подготовка лиц по вопросам работы со служ. Информацией 4 500,00 4 500,00
  Обучение по тепло и электро  безопасности 6 400,00 6 400,00
  Проведение обследования на гельминтозы 70 000,00 70 000,00
  Санминимум 24 207,60 24 207,60
  Тревожная кнопка (GSM) 24 000,00 24 000,00
  Лабороторные исследования песка    
  Обучение пожарной безопасности 1 200,00 1 200,00
  Утилизация ламп 2 975,00 2 975,00
ст.290 Прочие услуги 0,00  0,00 
  Госпошлина по суду 0,00 0,00
  Лицензия за доп.образование 0,00 0,00
  Экологические платежи 0,00 0,00
ст.310 Профилактика COVID-19 168 000,00  168 000,00 
  Инфракрасные термометры 105 000,00 105 000,00
  Бактерицидные облучатели 63 000,00 63 000,00
ст.346 Профилактика COVID-19 76 800,00  76 800,00 
  Защитные маски, перчатки, антисептики 76 800,00 76 800,00
  Оргтехника 0,00 0,00
ст.341 Увеличение стоимости матер.запасов 3 200,00  3 200,00 
  Медикаменты 3 200,00 3 200,00
ст.342 Увеличение стоимости продуктов питания 2 977 488,07  2 977 488,07 
  Питание 2 977 488,07  2 977 488,07 
ст.346 Увеличение стоимости прочих обротных матер.запасов 8 256,68  8 256,68 
  Электротовары 8 256,68 8 256,68
ст.353 ЭЦП 0,00  0,00 
  Всего материальные затраты 6 322 239,28  6 322 239,28 
Краевые субвенции для организации учебно-воспитательного процесса Запланировано в 2020 году Исполнено в 2020 году
статья наименование    
ст.211 Заработная плата 10 958 360,90  10 958 360,90 
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда 3 294 325,29  3 294 325,29 
ст.221 Услуги связи 27 768,00  27 768,00 
  Оплата телефонной связи 6 912,00 6 912,00
  Оплата за интернет 20 856,00 20 856,00
ст.225 Услуги по содержанию имущества 16 000,00  16 000,00 
  Заправка картриджей 16 000,00 16 000,00
ст.226 Прочие услуги 87 665,00  87 665,00 
  Медосмотр 87 665,00  87 665,00 
ст.310 Увеличение стоимости основных средств 140 207,00  140 207,00 
  Приобретение проектора 60 000,00 60 000,00
  Мебель 80 207,00 80 207,00
ст.346 Увеличение стоимости матер.запасов 52 992,00  52 992,00 
  Ткани и фурнитура 30 832,00 30 832,00
  Канцтовары 22 160,00 22 160,00
  Всего материальные затраты 14 577 318,19  14 577 318,19 
Краевые субвенции для административно-вспомогательного персонала Запланировано в 2020 году Исполнено в 2020 году
статья наименование    
ст.211 Заработная плата 8 437 438,69  8 437 438,69 
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда 2 536 024,96  2 536 024,96 
ст.225 Услуги по содержанию имущества 0,00  0,00 
  Заправка картриджей    
ст.226 Прочие услуги 57 695,00  57 695,00 
  Медосмотр 57 695,00 57 695,00
ст.340 Увеличение стоимости матер.запасов 38 105,00  38 105,00 
  Канцелярские товары 38 105,00 38 105,00
  Всего материальные затраты 11 069 263,65  11 069 263,65 
Родительская плата Запланировано в 2020 году Исполнено в 2020 году
статья наименование    
ст.226 Прочие услуги 249 000,00  249 000,00 
  Монтаж речевого оповещения 249 000,00 249 000,00
ст.310 Увеличение стоимости основных средств 165 215,00  165 215,00 
  Приобретение медицинского оборудования 118 325,00 118 325,00
  Приобретение регулятора температуры ИТП 46 890,00 46 890,00
ст.341 Увеличение стоимости матер.запасов 8 095,00  8 095,00 
  Приобретение мед.изделий 8 095,00 8 095,00
ст.342 Увеличение стоимости продуктов питания 2 395 308,00  2 395 308,00 
  Питание 2 395 308,00 2 395 308,00
ст.345 Увеличение стоимости матер.запасов 229 040,00  229 040,00 
  Приобретение матрасов ватных детских 229 040,00 229 040,00
ст.346 Увеличение стоимости матер.запасов 109 737,00  109 737,00 
  Хозяйственные товары 82 587,00 82 587,00
  Посуда 27 150,00 27 150,00
  Всего материальные затраты 3 156 395,00  3 156 395,00 

 

План ФХД на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.